工会2013年经费收支预算编制根据“量入为出，收支平衡，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，坚持求真务实，提高经费预算编制的科学性和准确性，力求从源头上控制好工会经费的使用。

一、总收入  193万元

1．工会会员缴交的会费收入25.5万元

2．学校按工会会员工资总额的2%划拨工会活动经费165万元（含学校代缴省教育工会上解经费39万元）

3．其他收入2.5万元（会员参加活动缴款）

二、总支出 193万元

1．职工活动费35.5万元，其中：

（1）职工教育费3万元

青年教工教学技能培训1万元

青工五四交流活动1万元

赠阅工会书刊1万元

（2）文体活动费20万元

新年音乐会5万元

“和谐校园”歌唱赛3万元

篮球邀请赛3万元

羽毛球赛3万元

高校球类联谊赛1万元

教职工文体队协会  5万元（羽协、排协、乒协、篮协、足协、棋牌、摄影协会、舞蹈队、合唱协会、压花协会等日常活动经费支出）

（3）宣传活动费2.5万元

工会知识及校务公开宣讲0.5万元

师德宣传活动1万元

党工共建活动1万元

（4）（女工）其他活动支出10万元

三八活动4.5万元（看电影每人30元）

女工干部培训2.5万元

女职工培训、讲座1万元

女工文体活动1万元（瑜伽或其他文体活动）

新时期女性主题征文活动1万元

2．维权支出6.5万元

（1）劳动保护费1万元

（2）困难职工帮扶费3万元

（3）送温暖费1.5万元（六一小学幼儿园慰问0.4万元、护士节及其他慰问0.6万元）

（4）其他维权支出1万元（慰问劳模）

3．业务支出24.5万元

（1）培训费12.5万元（教代会代表团培训学习费）

（2）会议费5万元（双代会、部门工会经验交流会）

（3）专项业务费6万元（教代会工会理论研究课题资助，工会先进集体、先进个人评选奖励）

（4）其他业务支出1万元（教代会提案评选0.5万元，专职干部赴外地调研0.5万元）

4．行政支出4万元

（1）对个人和家庭的补助1.5万元（慰问患病教工）

（2）其他行政支出0.5万元

（3）商品和服务支出2万元（接待、活动场所维护劳务费）

5．资本性支出5万元

（1）专用设备购置2万元

（2）修缮费1万元

（3）信息网络构建2万元（教代会提案系统1.5万元，其他0.5万元）

6．补助下级支出78万元

（1）工会委员、部门工会主席培训学习10万元

（2）下拨女工活动经费3万元（按每人20元下拨）

（3）其他补助65万元（下拨二级工会活动经费及组织工龄长教工疗养等35万元；按部门工会考评结果分配30万元）

7．其他支出0.5万元

8．应付上级经费 39万元（上缴省教育工会的经费，全年分四个季度上解）

三、提取滚存经费结余  33万元

1. 提取滚存经费购买健康计步器23万元（45岁以上教职工配健康计步器）

2. 支持部门工会小家建设10万元。

                                         华南农业大学工会

                                      二�一三年三月六日